РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ
АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 30.06. 2017 года № 10
п. Акбулак
Об исполнении бюджета
муниципального образования
Акбулакский поссовет за 2016 год
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 14, 27, 31 Устава муниципального образования Акбулакский поссовет, Совет Депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет за 2016 год по расходам в сумме 51 438,9 тыс. рублей, по доходам в сумме 51 670,5 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 231,6 тыс. рублей со следующими показателями:
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
по доходам бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по распределению расходов бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степные зори».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В.Пташкин
Председатель
Совета депутатов Я.П.Соловых
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 2016 год
Акбулакский поссовет входит в состав Акбулакского района Оренбургской области, является муниципальным образованием в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, имеющим муниципальную собственность. Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района Оренбургской области является сельским поселением, объединяющим общей территорией 5 сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и через выборные и иные органы местного самоуправления. Административным центром муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского района Оренбургской области является поселок Акбулак. В состав территории Акбулакского поссовета входят пять сельских населенных пунктов: поселок Акбулак, поселок Шулаксу, поселок Кулаксай, разъезд 29-ый км., разъезд 30-ый км..
Бюджет муниципального образования Акбулакский поссовет на 2016 год был утвержден в размере 46 579,2 тыс. рублей без дефицита. При внесении изменений доходная часть увеличилась на 4 794,1 тыс. рублей за счет:
увеличения:
налоговых доходов - 1 191,0 тыс. рублей;
доходов от использования имущества - 49,9 тыс. рублей;
субвенции на осуществление первичного воинского учета - 31,7 тыс. рублей;
прочих межбюджетных трансфертов - 4 198,3 тыс. рублей,
а также уменьшения:
уменьшения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 676,8 тыс. рублей.
В течение года расходная часть корректировалась в зависимости от изменений доходной части, а также с учетом остатков прошлого года. Остаток средств на 01.01.2017 года составил 573,3 тыс. рублей. Из них целевых - 0,00 тыс. рублей.
Доходы администрации МО Акбулакский поссовет исполнены в сумме 51 670,3 тыс. рублей или 100,5 % к годовым бюджетным назначениям. Структура доходов бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет, сложившаяся по фактическому исполнению за 12 месяцев 2016 года, характеризуется следующим образом: налоговые и неналоговые доходы обеспечили 41,5 процентов, безвозмездные поступления 58,5 процентов. Основная часть налоговых доходов исполнена:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент ( за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 НК РФ) исполнен в сумме 10 219,3 тыс. рублей или 110,6 % к годовым бюджетным назначениям. Превышение планового показателя связано с погашением задолженности прошлых лет, а также своевременным перечислением налога.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации исполнен в сумме 64,4 тыс. рублей или 104,7 % к годовым бюджетным назначениям. Данный вид налога своевременно поступает в бюджет муниципального образования. Была погашена задолженность прошлых лет.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации, исполнен в сумме 134,4 тыс. рублей или 159,7%. Высокий процент исполнения связан со своевременным перечислением налога, отсутствием задолженности, погашением задолженности прошлых лет.
Сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 87,8 тыс. рублей или 104,4 % к годовым бюджетным назначениям. По данному виду налога произошло погашение задолженности прошлых лет.
Сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) исполнен в сумме 24,0 рублей.
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах сельских поселений, исполнен в сумме 515,2 тыс. рублей или 87,1%.
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений, исполнен в объеме 50,1%.
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений исполнен в сумме 3 064,9 тыс. рублей или 137,9 % к годовым назначениям. Превышение планового показателя связано со своевременным поступлением налоговых уведомлений. Также велась работа с должниками (направлялись напоминания о имеющейся задолженности на адрес налогоплательщика).
Поступление акцизов исполнено в сумме 4 804,4 тыс. рублей или 121,2 %, в том числе:
Акцизы на дизельное топливо – 1 642,4 тыс. рублей или 121,9 %;
Акцизы на моторные масла – 25,1 тыс. рублей или 92,2 %;
Акцизы на автомобильный бензин - 3 380,2 тыс. рублей или 93,6 %;
Акцизы на прямогонный бензин - 0 %.
Неналоговые доходы исполнены в следующем суммовом и процентном отношении:
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) исполнены в сумме 49,9 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям.
Безвозмездные поступления исполнены в следующем суммовом и процентном отношении:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, составили 7321,9 или 99,9 % к годовым бюджетным назначениям.
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступила в размере 961,8 тыс. рублей или 100%. \n Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступила в размере 21 904,2 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям.
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступила в размере 31,7 тыс. рублей или 100,0 %.
Расходы администрации МО Акбулакский поссовет исполнены в сумме 51 438,9 тыс. рублей или 99,5 % к годовым бюджетным назначениям.
Исполнение расходной части бюджета составило:
По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципальных образований» план – 584,0 тыс. рублей, факт – 578,2 тыс. рублей, что составляет 99,0 %.
По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» план – 196,1 тыс. рублей, факт – 196,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.
По подразделу «функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» план – 5 846,4 тыс. рублей, факт – 5 810,2 тыс. рублей, что составляет 99,4 %.
По подразделу "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора» расходы составили 405,7 тыс. рублей при плане 423,0 тыс. рублей или 95,9 %.
По подразделу "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" план - 31,7 тыс. рублей, факт - 31,7 тыс. рублей, что составляет 100 % к годовым бюджетным назначениям.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» план – 1 620,3 тыс. рублей, факт – 1 618,1 тыс. рублей, что составляет 99,9 % к годовым назначениям.
По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» план – 175,0 тыс. рублей, факт – 174,2 тыс. рублей, что составляет 99,5 %. Расходы, связанные с оказанием услуг по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнялись по мере необходимости.
По подразделу «Обеспечение противопожарной безопасности» план – 631,0 тыс. рублей, факт – 629,2 тыс. рублей, что составляет 99,7 %.Были выполнены работы по созданию противопожарных полос вокруг п. Акбулак, с. Шулаксу, с. Кулаксай, техническому обслуживанию пожарных гидрантов и автоматической системы оповещения людей при чрезвычайных ситуациях.
По подразделу «Транспорт» (план – 417 тыс. рублей, факт – 416,9 тыс. рублей) предоставлялась субсидия МУП "АПАП" на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Исполнение составило 99,9 % к плановым показателям.
По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» план – 13 185,9 тыс. рублей, факт – 13 131,9 тыс. рублей., что составляет 99,6 %. Произведены работы по содержанию дорог, установке и обслуживанию светофоров, работы по текущему ремонту автомобильных дорог, а также работы по капитальному ремонту дорог (ул. Бочарникова, ул. Шевченко).
По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" план - 1 620,3 тыс. рублей, факт - 1 605,6 тыс. рублей., что составляет 99,1 %. Расчет необходимых средств для софинансирования расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований был произведен неверно, в результате этого по данному виду расходов исполнение составило 93,4 %.
По подразделу «Жилищное хозяйство» план – 1 508,6 тыс. рублей, факт – 1 507,8 тыс. рублей или 99,9 % к годовым бюджетным назначениям. Были произведены расходы по приобретению муниципального жилья в собственность администрации МО Акбулакский поссовет, а также расходы по ремонту имеющегося муниципального жилья.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» план – 2 655,0 тыс. рублей, факт – 2 624,0 тыс. рублей или 98,8 % от бюджетных назначений. Из бюджета МО Акбулакский поссовет предоставлялась субсидия в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг бытового обслуживания (услуги бани) в размере 759,9 тыс. рублей. Также были проведены работы по проведению внутрипоселкового газопровода высокого давления по ул. Акбулакской в п. Акбулак.
По подразделу «Благоустройство» план – 9 642,0 тыс. рублей, факт – 9 618,5 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:
- Расходы по уличному освещению были исполнены в размере 99,9 %.
- Расходы по озеленению исполнены в размере 99,9 %.
- Расходы по содержанию мест захоронений были исполнены в размере 96,9 % от запланированного объема.
- Расходы по прочему благоустройству исполнены в размере 99,9 %. Были произведены расходы по содержанию мусорной свалки, противопаводковым мероприятиям, вывозу несанкционированным свалок, а также по содержанию в чистоте территории МО Акбулакский поссовет в течение всего года. МУП "Благоустройство" была предоставлена субсидия в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг (выполнения работ) в сфере сбора твердых бытовых отходов из жилого сектора п. Акбулак.
По подразделу «Культура» план – 8 642,5 тыс. рублей, факт – 8 640,1 тыс. рублей или 99.9 % к годовым бюджетным назначениям. В полном объеме были перечислены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования Акбулакский район на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами учреждений культуры: с.Кулаксай, с.Шулаксу, на софинансирование расходов отделу культуры п.Акбулак и содержание детской библиотеки.
Также производились расходы на проведение культурно-массовых мероприятий на территории Акбулакского поссовета.
По подразделу «Социальное обеспечение населения» план – 4 297,8 тыс. рублей, факт – 4 297,8 тыс. рублей, что составляет 100 % к годовым бюджетным назначениям.
По подразделу «Массовый спорт» план – 1 858,7 тыс. рублей, факт – 1 758,4 тыс. рублей или 94,6 % к годовым бюджетным назначениям. По данному разделу произведены расходы на проведение спортивных мероприятий на территории п. Акбулак. Также была предоставлена субсидия МАУ "Акбулакский ЦРФКС" в размере 1 177,7 тыс. рублей. Не был оплачен счет с ИП Киселевым за спортивные товары в сумме 99,2 тыс. рублей. Оплата не была произведена в связи с неправильным оформлением документов на оплату.