ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
МО Акбулакский поссовет
на период до 2024 года
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
МО Акбулакский поссовет на период до 2024 года
Население
Среднегодовая численность постоянного населения Акбулакского поссовета с учетом территорий сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования в 2018 году составила 15 512 человек.
По предварительной оценке в 2019 году численность населения составит 15585 человек.
В последующие годы показатель прогнозируется с положительной динамикой с незначительным приростом до 2024 года на 0,1% к настоящему периоду
За 2018 год на территорию Акбулакского поссовета прибыло 297 человек, выбыло 158 человек. Количество прибывших людей превышает число выбывших на 139 человек. По оценке в 2019 году миграционная прибыль населения составит 107 человек. По прогнозным данным к 2024 году миграционный прирост составит 111 человек по первому варианту и 115 человек по второму варианту.
На изменение численности населения Акбулакского поссовета в сторону увеличения оказывает влияние миграционная прибыль.
Промышленность
Промышленность Акбулакског поссовета представлена следующими предприятиями: деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - ГУП Оренбургской области «Редакция Акбулакской газеты «Степные зори»; организации по обеспечению электрической энергией, газом и паром - ММ ООО «Акбулакская служба ЖКХ.
Объем производства по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» планируется в 2019 году, по оценке, 100,0% к уровню 2018 года. Планируемые мероприятия в сфере энергосбережения позволят оптимизировать потери при производстве и транспортировке продукции. В 2020 году индекс производства прогнозируется 100,0% по консервативному варианту, 100,5% по базовому варианту, в 2021 году – 100,2% по консервативному варианту, 101,1% по базовому варианту, в 2022 году 100,2 по консервативному варианту и 100,7% по базовому варианту. В 2024 году прогнозируется индекс производства 100,2% - 100,8% по вариантам соответственно.
Индекс производства по водоснабжению планируется в 2019 году 100,0%. В 2020 году индекс производства прогнозируется 100,0 – 100,5% по вариантам, к 2024 году индекс производства прогнозируется на уровне 100,2 – 100,8% по вариантам соответственно.
Сельское хозяйство
Прогноз основных параметров развития агропромышленного комплекса на территории Акбулакского поссовета на 2020–2024 годы разрабатывается исходя из сложившихся условий функционирования АПК в среднесрочной перспективе, определенной Правительствами Р.Ф. и Оренбургской области, развития производственного потенциала в условиях стабилизации экономики.
Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах на 01 октября 2019 года составило 530 голов крупнорогатого скота, из них коров-315 головы, поголовье свиней составило 330 голов, около 4000 птицы всех видов.
В 2020 году индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года прогнозируется по первому варианту – 108,90 процента, по второму варианту – 109,20 процента, в 2021 году – 100,60 процента, 100,80 процентов соответственно, в 2022 году – 100,50 процента, 100,98 процентов соответственно, в 2023 году – 100,65 процента, 101,02 процентов соответственно, в 2024 году – 100,80 процента, 101,32 процентов соответственно.
Основными направлениями развития животноводства остаются сохранение и восстановление поголовья скота, укрепление кормовой базы животноводства.
Посевные площади Акбулакского поссовета под урожай текущего года представлены в таблице:
|
Наименование |
Площадь |
|
Посевная площадь сельскохозяйственных культур –всего в том числе :
|
1880 га |
|
картофеля
|
20 га |
|
Зерновых и зернобобовых культур |
1310 га |
|
Овощей (открытого и закрытого грунта) |
25 га |
|
Бахчевые культуры |
525 га |
Ввод жилья
В 2018 году ввод жилья составил 3353 кв. м. В 2019 году, по оценке, планируется ввод жилья в объёме 2850 тыс. м². В 2020 году планируется ввод жилья в объёме 3,00 тыс. м² по 1 варианту, 3,50 тыс. м² по 2 варианту, 2024 ввод жилья планируется в том же объеме.
Торговля и услуги населению
Розничный товарооборот Потребительский рынок является одним из важнейших направлений экономики, напрямую влияющим на благосостояние населения. Состояние потребительского рынка Акбулакского поссовета характеризуется достаточно высоким уровнем товарной насыщенности и представляет собой сеть магазинов, предприятий общественного питания, ярмарок. В их числе: около 137 стационарных торговых объектов, одна еженедельная ярмарка, сезонные ярмарки и ярмарки, приуроченные к праздничным мероприятиям.
Товары местного производства в обороте розничной торговли составляют порядка 18,5 процентов от общего оборота. Это, как и в предыдущие годы, хлебобулочные изделия, мука, подсолнечное масло, молочная продукция, комбикорма.
Обеспеченность торговыми площадями населения составляет 243 кв. м. на 1000 человек.
На территории Акбулакского поссовета осуществляют деятельность по реализации товаров населению ряд сетевых супермаркетов: «Магнит» - 2 магазина, «Пятерочка» - 2 магазина, «МагнитКосметик» - 2 магазина, «FixPrice», «Красное и Белое» - 2 магазина.
Каждое воскресеньев Акбулаке проводится ярмарка где реализуются продовольственные и промышленные товары. Количество мест предоставляемых для торговли - 189. Оборудованы места для торговли сельскохозяйственной продукцией и продукцией с личных подворий.
Функционирует 2 предприятия оптовой торговли.
Для сохранения тенденции роста оборота розничной торговли и достижения прогнозных показателей планируется проведение ряда мероприятий:
- Увеличение ассортимента товаров, реализуемых через торговую сеть;
- Увеличение объемов реализации промышленных товаров за счет организации торговли товарами хозяйственно – бытового назначения, технически сложными приборами, строительными материалами.
Малое и среднее предпринимательство
Предпринимательство в муниципальном образовании Акбулакский поссовет представлено малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Основная часть предпринимателей сконцентрирована в сфере торговли. Число малых предприятий включая микропредприятия в 2019 году оцениваются на уровне 86,2% к 2018 году. В последующие годы показатели прогнозируются с незначительной положительной динамикой.
По данным единого реестра СМСП на 01.01.2019 года на территории Акбулакского поссовета ведут предпринимательскую деятельность 229 индивидуальных предпринимателей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 39 (120,5%). По оценке 2019 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,8%. Численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей в 2018 году составляла 429 человек, по оценке 2019 года их количество увеличится на 102,38 %.
В 2019 году число малых предприятий составляет 25 единиц. В структуре малого бизнеса наиболее привлекательными являются строительство, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, оптовая и розничная торговля, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
В период 2017 – 2019 года в основном проводилось привлечение малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов в различных сферах: в жилищно-коммунальной, в сфере благоустройства, в ремонтно-строительных работах.
Инвестиции
Объём инвестиций в основной капитал в 2018 году составил 9781,8 тыс. рублей, индекс физического объема инвестиций к предыдущему году составил 111,4%. Производился ремонт дорог на сумму 4518,6 тыс. рублей .
В 2019 году, по оценке, инвестиции в основной капитал составят в объёме 36880,5 тыс. рублей, что составляет 377,0% к уровню 2018 года.
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений по разделу R , на ремонт парка имени Кирова будет направлено 2895,2 тыс. рублей из них 2750,4 тыс. рублей областной бюджет и 144,8 тыс. рублей местный бюджет, на благоустройство дворовой территории будет направлено 2408,2 тыс. рублей из них 2249,6 тыс. рублей областной бюджет и 158,6 тыс.рублей местный бюджет. Инвестиций по разделу Н Транспортировка и хранение индекс физического объема инвестиций составит 377,0%, так как в 2019 году производился ремонт дорог с асфальтовым покрытием на сумму 4020,5 тыс. рублей и отсыпка дорог на сумму 88,0 тыс. рублей субсидии из области предусмотрено на сумму 4076,8 тыс. рублей, так же производился ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на сумму 18000,0 млн. рублей за счет дотации из областного бюджета, так же произведена закупка коммунальной техники на сумму 5017,0 млн.рублей. Инвестиции по разделу Е водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений индекс физического объема составит 100 %, так как в 2019 году будет произведен капитальный ремонт теплотрасс на сумму 4210,4 тыс. рублей.
Инвестиции в основной капитал в 2020 году планируются в объёме 4253,4 тыс. руб. Индекс физического объема составит, 15,5 % к уровню 2019 года планируется ремонт дорог.
В 2021 году инвестиции составят 4053,4 тыс. рублей. Индекс физического объема составит 95,3% к уровню 2020 года. Инвестиции будут направлены на ремонт дорог.
В 2022 году инвестиции составят 4553,4 тыс. рублей. Индекс физического объема составит 112,3% к уровню 2021 года. Инвестиции будут направлены на ремонт дорог.
В 2023-2024 годах инвестиции не планируются.
Финансы
Бюджет МО Акбулакский поссовет 2018 года исполнен по доходам в сумме 65103,6 тыс. рублей, что составляет 103,5 процента к годовым плановым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год исполнены в размере 23515,3 тыс. рублей.
По оценке 2019 года объем доходов составит 82518,2 тыс. рублей , из них местный бюджет 20567,3 тыс. руб.
Налог на доходы физических в 2018 году исполнен на 1183,7 тыс. рублей больше по сравнению с 2017 годом. В связи с погашением задолженности ООО «Акмел добыча» за 2017 год.
Ожидаемое поступление в 2019 году налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет составит 20563,9 тыс. рублей, что со сравнением 2018 года меньше на 776,4 тыс. рублей. Налог на доходы физических лиц составит 10043,9 тыс. рублей. Налог на доходы физических лиц является одним из основных источников доходной части бюджета поселения, который в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов составит 48,8 %.
В администрации Акбулакского поссовета работает административная комиссия.
За 9 месяцев 2019 года поступило штрафов в местный бюджет в размере 3,8 тыс.рублей.
Фактическое поступление неналоговых доходов в 2018 году увеличилось в сравнении с 2017 годом на 4928,3 тыс. рублей.
В целях исполнения бюджета по налогам систематически анализировались поступления налогов и сборов в бюджет поселения, Администрация поссовета принимает все возможные меры по увеличению доходов бюджета.
В 2019 году доля расходов, имеющих социальную направленность, составит 58,0 процента от всех расходов бюджета поселения. В их числе:
Расходы на спорт в бюджете поселения на 2019 год прогнозируются в сумме 2800,0 тыс.рублей, в 2020 году – 2500,0 тыс. рублей.
Расходы по национальной экономике в 2019 году составят 38676,8 тыс. рублей, в 2020 году – 16882,5 тыс. рублей.
Расходы на культуру, кинематографию в бюджете на 2019 год прогнозируются в объеме 9153,3 тыс. рублей. В 2020 году указанные расходы составят 9153,3 тыс. рублей.
Труд и занятость
В 2018 году численность трудовых ресурсов в Акбулакском поссовете составила 1,35 тысяч человек. По оценке в 2019 году численность трудовых ресурсов 1,33 тысяч человек. В 2020-2024 годах численность трудовых ресурсов изменится и к 2024 году составит 1,36 тысяч человек.
Численность занятых в экономике в 2018 году составила 7,79 тыс. человек, По оценке на 2019 год численность трудовых ресурсов составит 7,73 тыс. человек, к 2024 году численность трудовых ресурсов изменится и составит 7,79 тыс. человек.
