Приложение №1
к Постановлению №___
от__________
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ за 3 квартал 2022 ГОДА.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
X |
69 234 180,00 |
51 614 282,92 |
74,55 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 10000000000000000 |
25 037 200,00 |
17 836 166,67 |
71,24 |
|
Налог на доходы физических лиц |
010 |
000 10102000010000110 |
12 897 400,00 |
9 116 285,73 |
70,68 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 10102010010000110 |
12 559 900,00 |
8 762 593,13 |
69,77 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 10102020010000110 |
103 300,00 |
96 744,13 |
93,65 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 10102030010000110 |
234 200,00 |
256 948,47 |
109,71 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
010 |
000 10302000010000110 |
5 107 200,00 |
4 392 121,31 |
86 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 10302230010000110 |
2 309 100,00 |
2 147 531,73 |
93 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 10302240010000110 |
12 800,00 |
12 148,86 |
94,91 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 10302250010000110 |
3 074 800,00 |
2 472 170,79 |
80,40 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 10302260010000110 |
-289 500,00 |
-239 730,07 |
-82,81 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
000 10503000010000110 |
278 000,00 |
361 550,01 |
130 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 10600000000000000 |
6 643 500,00 |
3 705 635,22 |
55,78 |
|
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 10601000000000110 |
618 000,00 |
289 836,74 |
46,90 |
|
Земельный налог |
010 |
000 10606000000000110 |
6 025 500,00 |
3 415 798,48 |
56,69 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 10606033100000110 |
3 561 500,00 |
2 812 695,31 |
78,97 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 10606043100000110 |
2 464 000,00 |
603 103,17 |
24,48 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
010 |
000 111000000000000 00 |
79 700,00 |
59 763,03 |
74,98 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 11105035100000120 |
79 700,00 |
59 763,03 |
74,98 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
010 |
000 113000000000000 00 |
0,00 |
145387,50 |
100 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
010 |
000 11406025100000430 |
0,00 |
9 762,00 |
100 |
|
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
010 |
000 11602020020000140 |
16 700,00 |
4324,19 |
25,89 |
|
Иные штрафы,неустойки,пени, уплаченные в всоответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом сельского поселения |
010 |
000 11607090100000140 |
0,00 |
25 695,00 |
100 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 117000000000000 00 |
14700,00 |
0 |
|
|
Средства самообложения граждан,зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
010 |
000 117140301000001 50 |
14700,00 |
14 754,00 |
100,3 |
|
Безвоздмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 202000000000000 00 |
44 196 980,00 |
33 778 116,25 |
76,43 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20215001000000 50 |
32 900 880,00 |
27 974 700,00 |
85,03 |
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
010 |
000 202150020000001 50 |
139 900,00 |
93 200,00 |
66,62 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
010 |
000 20220000000000150 |
10 305 100,00 |
5 487 872,00 |
53,25 |
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
010 |
000 20220216100000150 |
3 443 800,00 |
3 443 800,00 |
100 |
|
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,связанных с реализацией целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы» |
010 |
000 202252990000001 50 |
150000,00 |
0,00 |
0 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
010 |
000 20229999100000150 |
6 711 300,00 |
2 044 072,00 |
30,46 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 |
000 20235118000000150 |
523 500,00 |
367 731,75 |
70,25 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
010 |
000 20249999100000150 |
327 600,00 |
0,00 |
0 |
|
Возврат прочих субсидий |
010 |
000 21960010100000150 |
0,00 |
-145 387,50 |
100 |
|
2. Расходы бюджета |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
X |
69 792 680,00 |
49 113 757,14 |
70,37 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
10 469 375,70 |
7 297 242,65 |
69,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0102 5200110010 100 |
993 200,00 |
629 612,93 |
63,39 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 5200110010 121 |
762 800,00 |
486 573,10 |
63,79 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 5200110010 129 |
230 400,00 |
143 039,83 |
62,08 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 5200210020 221 |
59 400,00 |
54 000,00 |
90,91 |
|
Центральный аппарат |
200 |
000 0104 5200310020 000 |
7 992 100,00 |
5 383 829,72 |
67,36 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 5200310020 100 |
5 674 000,00 |
3 986 886,32 |
70,26 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 5200310020 121 |
4 360 400,00 |
3 072 809,91 |
70,47 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 5200310020 129 |
1 313 600,00 |
914 076,41 |
69,59 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 5200310020 200 |
2 273 283,00 |
1 359 840,12 |
59,82 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0104 5200310020 244 |
2 027 783,00 |
1 211 144,96 |
59,72 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
000 0104 5200310020 247 |
245 500,00 |
148 695,16 |
60,57 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 5200310020 800 |
44 817,00 |
37 053,28 |
82,68 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 5200310020 853 |
37 817,00 |
37 103,28 |
98,11 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 |
0000107 0000000000 000 |
1 196 100,00 |
1 196 100,00 |
100 |
|
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 |
178 575,70 |
0,00 |
0 |
|
Другие общегосударстве нные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
200 |
000 0113 9900870120 244 |
16 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
закупка прочих товаров, работ и услуг |
|
000 0113 7620010110 244 |
33 700,00 |
33 700,00 |
100 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
523500,00 |
367 731,75 |
70,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0203 5200451180 100 |
489300,00 |
367 731,75 |
70,24 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 5200451180 121 |
375 800,00 |
282 436,07 |
75,15 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 5200451180 129 |
113 500,00 |
85 295,68 |
75,15 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0203 5200451180 244 |
34 200,00 |
0,00 |
0 |
|
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Акбулакский поссовет на 2017-2023 годы» |
200 |
000 0310 9900000000 000 |
1 579 124,30 |
698 403,30 |
44,23 |
|
Основное мероприятие « Обеспечение мер пожарной безопасности» |
200 |
000 0310 9900500000 000 |
795 000,00 |
316 639,00 |
39,83 |
|
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
200 |
000 0310 9900600000 000 |
758 800,00 |
356 440,00 |
46,97 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
21 122 016,54 |
17 185 380,72 |
81,36 |
|
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Акбулакский поссовет на 2017-2023 годы» |
200 |
000 0408 9900000000 000 |
187 636,54 |
63 022,96 |
33,59 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
19 733 380,00 |
16 669 982,76 |
84,48 |
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог |
200 |
000 0409 5000170020 000 |
12 832 214,00 |
9 944 396,76 |
77,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 5000170020 240 |
12 642 214,00 |
9 779 251,76 |
77,35 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0409 5000170020 244 |
9 142 214,00 |
8 589 859,39 |
93,96 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
000 0409 5000170020 247 |
3 500 000,00 |
1 189 392,37 |
33,98 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0409 5000170020 850 |
190 000,00 |
165 145,00 |
86,92 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0409 5000170020 851 |
40000,00 |
15 145,00 |
37,86 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0409 5000170020 853 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100 |
|
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
200 |
000 0409 500017Д020 000 |
3 211 580,00 |
3 036 000,00 |
94,53 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
200 |
000 0409 50001S0410 000 |
3 478 586,00 |
3 478 586,00 |
100 |
|
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Акбулакский поссовет на 2017-2023 годы» |
200 |
000 0409 9900000000 000 500 |
211 000,00 |
211 000,00 |
100 |
|
Основное мероприятие «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО Акбулакский район» |
200 |
000 0409 9900000000 000 540 |
211 000,00 |
211 000,00 |
100 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
1 201000,00 |
452 375,00 |
37,67 |
|
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Акбулакский поссовет на 2017-2023 годы» |
200 |
000 0412 9900000000 000 |
1 201000,00 |
452 375,00 |
37,67 |
|
Основное мероприятие «Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» |
200 |
000 0412 9900800000 000 |
649 500,00 |
0,00 |
0 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
200 |
000 0412 9900890150 000 |
545 000,00 |
445 900,00 |
81,82 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0412 9900890170 244 |
6 500,00 |
6 475,00 |
99,61 |
|
Мероприятие по проведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат соответствующий требованиям отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области |
200 |
000 0412 99008S1510 244 |
649 500.00 |
0,00 |
0 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
18 137 863,46 |
11 707753,02 |
64,55 |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
291 000,00 |
134 628,08 |
46,26 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0501 9901170110 244 |
141 000,00 |
24 763,08 |
17,56 |
|
Иные межбюджетные ассигнования |
200 |
000 0501 9901170110 800 |
150 000,00 |
109 865,00 |
73,24 |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
6 947 022,50 |
2 464 214,92 |
35,47 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
200 |
000 0502 990170030 240 |
532 235,00 |
174 314,42 |
32,75 |
|
закупка товаров, работ и услуг, в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0502 990170030 243 |
86 522,41 |
48 521,23 |
56,08 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0502 990170030 244 |
245 712,59 |
7 578,19 |
3,08 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0502 990170030 851 |
200 000,00 |
118 215,00 |
59,11 |
|
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности |
200 |
000 0502 9901S0450 800 |
6 414 787,50 |
2 289 900,50 |
35,70 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0502 99010S0450 850 |
145 387,50 |
145 387,50 |
100 |
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
10 899 840,96 |
9 108 910,02 |
83,57 |
|
Уличное освещение |
200 |
000 0503 9900170040 000 |
2 100 000,00 |
1 493 600,59 |
71,12 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0503 9900170040 244 |
600 000,00 |
589 100,24 |
98,18 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
000 0503 9900170040 247 |
1 500 000,00 |
904 500,35 |
60,30 |
|
Озеленение |
200 |
000 0503 9900170050 000 |
147 100,00 |
43 300,00 |
29,43 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
200 |
000 0503 9900170060 000 |
746 000,00 |
454 574,00 |
60,93 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
200 |
000 0503 9900170070 000 |
7 455 082,96 |
7 117 435,43 |
95,47 |
|
Развитие мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение погибших при защите Отечества на 2019-2024годы» |
200 |
000 0503 99001L2990 000 |
155 858,00 |
0 |
0 |
|
Реализация проекта «Народный бюджет» |
200 |
000 0503 9901979000 000 |
295 800,00 |
0 |
0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
14 398 800,00 |
9 262 622,70 |
64,33 |
|
Основное мероприятие «Организация культурно-досуговых мероприятий» |
200 |
000 0801 9900200000 000 |
9 256 720,00 |
7 383 842,70 |
79,77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 9900270080 200 |
1 392 820,00 |
1 111 042,70 |
79,77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0801 9900270080 243 |
28 820,00 |
27 088,32 |
94 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 9900270080 200 |
1 364 000,00 |
1 083 954,38 |
79,47 |
|
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0801 9900270080 500 |
7 863 900,00 |
6 272 800,00 |
79,77 |
|
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» |
200 |
000 0801 9900300000 000 |
5 142 080,00 |
1 878 780,00 |
36,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0801 9900370080 243 |
2 769 680,00 |
27 180,00 |
0,10 |
|
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0801 9900370090 500 |
2 372 400,00 |
1 851 600,00 |
78,05 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
3 562 000,00 |
2 594 623,00 |
72,84 |
|
Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий» |
200 |
000 1102 9900400000 000 |
562 000,00 |
344 623,00 |
61,32 |
|
Субсидия автономному учреждению |
200 |
000 1102 9901760110 000 |
3 000 000,00 |
2 250 000,00 |
75 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
X |
-558 500,00 |
2 500 525,78 |
|
